监督索引号53232200273301000
双柏县融媒体中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共双柏县委办公室双办字[2020]12号文件精神,双柏县融媒体中心为中共双柏县委直属正科级公益一类事业单位,主要职责:贯彻落实新闻宣传方针政策,宣传理论、路线和各项方针政策；负责传统媒体与新媒体的宣传报道工作,为全县经济社会发展提供舆论支持；负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播、电视、内部资料出版、电影放映等服务性工作；完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年双柏县融媒体中心以党的十九届六中全会为指导,以宣传好党的群众路线教育实践活动、“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动,深入开展“两学一做”活动为重要任务,认真贯彻落实中央政治局中央八项规定、宣传贯彻落实县第十四次党代会精神,和州委、县委关于州级、县级领导干部改进工作作风、密切联系群众的实施办法,“弘扬主旋律、传播正能量”,结合中宣部倡导的媒体深入开展“走转改”活动,使“走转改”活动常态化的要求,我中心建立完善了记者联系乡镇采访制度,进一步规范了报道方式,不断提高宣传的质量和水平,积极推进各项宣传工作。很好的完成了县委下达的本台和外宣任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县融媒体中心为县委宣传部直属事业单位,下设八个股室,包括：综合办公室、党建办、总编室、技术中心、新媒体中心、制作部、电影管理办公室、工会办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即双柏县融媒体中心
纳入双柏县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县融媒体中心2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人,退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人,退休9）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 双柏县融媒体中心2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县融媒体中心2023年度收入合计5,976,259.18元。其中：财政拨款收入5,976,259.18元,占总收入的100%；上级补助收入0.00元,占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）,占总收入的0.00%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元,占总收入的0%；其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,2023年度收入减少518,787.19元,下降7.99%。其中：财政拨款收入减少518,787.19元,下降7.99%；上级补助收入增加0.00元,增长0.00%；事业收入增加0.00元,增长0%；经营收入增加0.00元,增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%；其他收入增加0.00元,增长0.00%。
主要原因是：上年争取到财政非税收入返还300,000.00元；今年争取到财政非税收入返还80,000.00元,故收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
双柏县融媒体中心2023年度支出合计5,976,259.18元。其中：基本支出5,426,459.18元,占总支出的90.8％；项目支出549,800.00元,占总支出的9.2％；上缴上级支出0元,占总支出的0％；经营支出0元,占总支出的0％；对附属单位补助支出0元,占总支出的0％。与上年相比,支出合计减少518,787.19元,下降7.99%。其中：基本支出减少459,087.19元,下降7.80%；项目支出减少59,700.00元,下降9.79%；上缴上级支出增加0元,增长0%；经营支出增加0元,增长0%；对附属单位补助支出增加0元,增长0%。
主要原因是：基本支出较上年减少459,087.19元的主要原因是：我单位3月9、10月有3名在职人员政策性退休,工资福利支出相应减少,所以单位基本支出较上年减少；项目支出较上年减少,是因上年争取到财政非税收入返还300,000.00元,今年争取到财政非税收入返还80,000.00元,收入较上年减少故可支出项目资金相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县融媒体中心机构正常运转的日常支出5,426,459.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,990,251.93元,占基本支出的91.96％；退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出242，620.55元，占基本支出的4.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出193,586.7元,占基本支出的3.57％,人均支出公用经费5，693.73元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出549,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1. 双财教〔2023〕12号安排中央支持地方公共文化体系建设补助资金 183,800.00元,支付双柏县广播电视发射台运行维护经费183,800.00元,保障了双柏县广播电视发射台的正常运行；
2.双财建〔2023〕51号安排项目前期工作经费10,000.00元；支付项目咨询费10,000.00元。按期完成了县级下达的招商引资工作任务；
3.双财教〔2023〕138号安排广播电视发射台基础设施项目历史欠款资金220,000.00元,偿还广播电视发射台基础设施项目历史欠款资金220,000.00元；
4.双财教〔2023〕60号安排省级广播电视发展专项资金56,000.00元。支付双柏县广播电视发射台无线覆盖运行维护经费56,000.00元,保障了双柏县广播电视发射台无线覆盖的正常运行。
5.双财教〔2023〕1号非税收入返还资金80,000.00元。支付双c柏县融媒体中心日常公用经费支出80,000.00元。保障了双柏县融媒体中心新闻采访、节目制作等工作的正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,663,023.99元,占本年支出合计的94.76%。与上年相比增加400,873.73元,增长7.62%,主要原因是人员工资和社保缴费增加,故财政基本支出补助支出增加；二是事业人员年度升薪,人员工资和社保缴费增加,故财政基本支出补助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出440,3452.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%。主要用于支付人员工资基本支出及项目支出,其中工资福利支出3,660,065.86元,商品和服务支出743,386.7元。
8.社会保障和就业（类）支出892,370.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于发放退休人员统筹外养老金153,354.55元,支付在职人员养老保险568,909.44元,支付职业年金80,840.96元,支付抚恤金89,266.00元。
9.卫生健康（类）支出334,809.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于支付在职及退休人员基本医疗保险193,612.67元,公务员医疗补助131,201.52元,大病保险9,996.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出345,626.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于支付在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元,决算为33,723.00元,完成年初预算的58.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为24,920.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.90%,完成年初预算的83.07%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元,决算为8,803.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.10%,完成年初预算的31.44%,具体是国内接待费支出决算8,803.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,000.00元,支出决算为33,723.00元,完成年初预算的58.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为24,920.00元,完成年初预算的83.07%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元,决算为8,803.00元,完成年初预算的31.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级“三公”经费只减不增的要求,压减公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,611.00元,增长34.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,640.00元,增长53.07%；公务接待费支出决算减少29.00元,下降0.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车至2023年,使用年限达16年,油耗和运行维护费逐年增加,所以公务用车购置及运行维护费较上年增加；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约,以及上级同行部门本年度下乡批次、人数减少,所以公务接待费用较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展新闻采访和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次）,接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级媒体到我县进行新闻采访工作15批次143人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。
我部门本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年支出0.00元相比，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,双柏县融媒体中心资产总额11,264,628.01元,其中,流动资产68,892.75元,固定资产10,997,735.26元（净值）,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产198,000.00元（净值）,其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少293,896.01元,其中固定资产减少293,896.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额28,186.7元,其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,186.7元。授予中小企业合同金额12,000.00元,其中：授予小微企业合同金额12,000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见部门整体支出绩效自评情况表
（二）部门整体支出绩效自评表
详见部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
详见项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
5.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200273301111
滇公网安备 53232202000122号
